目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
金昌市中级人民法院依法审判法律法规规定的管辖权范围内的刑事、民事、行政一审、二审案件及国家赔偿案件；监督和指导全市基层人民法院的审判工作，管理、协调全市法院执行工作；依法行使司法决定权和司法执行工作权；对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
二、机构设置
金昌市中级人民法院内设16个职能部门，即派驻纪检监察组（监察室）、信访室、政治部、办公室、立案庭、刑事第一审判庭、刑事第二审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、审判监督庭、研究室、法警支队、司法技术处、审判管理办公室。
第二部分2023年度部门决算表
2023年度部门决算报表见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门2023年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营财产拨款支出，故表八无相关数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3561.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少1105.56万元,下降23.69%,主要原因是本年拨入全省法院“两庭”建设资金较上年减少800万元；本年人数减少1人，人员经费拨款收入较上年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3428.14万元,其中：财政拨款收入2986.92万元,占87.13%；其他收入441.22万元,占12.87%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3535.11万元,其中：基本支出2300.78万元,占65.08%；项目支出1234.33万元,占34.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3091.90万元。与上年相比,各减少933.97万元,下降23.2%。主要原因是本年拨入全省法院“两庭”建设资金较上年减少800万元；本年人数减少1人，人员经费拨款收入较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3091.90万元,较上年决算数减少828.99万元,下降21.14%。主要原因是本年支付全省法院“两庭”建设资金较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3091.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出2670.96万元,占86.39%；社会保障和就业支出172.24万元,占5.57%；卫生健康支出101.58万元,占3.29%；住房保障支出147.13万元,占4.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2943.81万元,支出决算为3091.90万元,完成年初预算的105.03%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为2549.73万元,支出决算为2670.96万元,完成年初预算的104.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年支付年中追加项目经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为145.37万元,支出决算为172.24万元,完成年初预算的118.48%,决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年应付未付社保资金。
3．卫生健康支出年初预算数为101.58万元,支出决算为101.58万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算。
4．住房保障支出年初预算数为147.13万元,支出决算为147.13万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1861.92万元。其中：
人员经费1631.11万元,较上年决算数增加101.65万元,增长6.65%,主要原因是政策性调资以及支付上年应付未付人员经费，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等项目。
公用经费230.81万元,较上年决算数增加91.33万元,增长65.47%,主要原因是因疫情结束，单位业务正常进行，差旅费及培训费支出增加；车补属于公用经费支出，上年误将车补计入人员经费支出，故本年公用经费支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为29.59万元,支出决算为15.47万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出,较上年决算数减少1.82万元,下降10.53%,主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.20万元,支出决算为12.55万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出,较上年决算数减少3.64万元,下降22.47%,主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未购置执法执勤用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年及上年未购置执法执勤用车。
公务用车运行维护费全年预算数为26.20万元,支出决算为12.55万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出,较上年决算数减少3.64万元,下降22.47%,主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出。
3. 公务接待费全年预算数为3.39万元,支出决算为2.92万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压缩支出,较上年决算数增加1.82万元,增长164.72%,主要原因是因新审判大楼投入使用，上级部门业务指导工作督导次数增多。
外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无相关数据。
其他国内公务接待支出万元。主要是本单位无相关数据。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待15批次300人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出230.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加91.33万元,增长65.48%,主要原因是因疫情结束，单位业务正常进行，差旅费及培训费支出增加；车补属于公用经费支出，上年误将车补计入人员经费支出，故本年公用经费支出较上年增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无相关数据。本年度培训费支出32.07万元,较上年决算数增加31.82万元,增长12728.0%,主要原因是因疫情结束，单位业务正常进行，参加培训人次增加，培训费支出相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计476.86万元,其中：政府采购货物支出312.70万元、政府采购工程支出13.62万元、政府采购服务支出150.54万元。授予中小企业合同金额476.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额472.81万元,占政府采购支出总额的99.15%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
详见附件
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金625.14万元,占一般公共预算项目支出总额的50.65%。组织对“全省法院业务费”“中央政法转移支付资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出625.14万元。从评价情况来看,全省法院业务费项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优”。设定的预期目标基本实现。（中央政法转移支付为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明）
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映全省法院业务费等1个项目绩效自评结果。
1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为275.14万元,执行数为275.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2023年度业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，保障单位正常运转，从而推动本院各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。全省法院业务费项目绩效自评情况：设定的预期目标基本实现。
三、部门绩效评价结果
绩效自评报告、自评表见附件
本单位没有重点绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
