根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将2021年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
金昌市中级人民法院依法审判法律法规规定的管辖权范围内的刑事、民事、行政一审、二审案件及国家赔偿案件；监督和指导全市基层人民法院的审判工作，管理、协调全市法院执行工作；依法行使司法决定权和司法执行工作权；对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
二、机构设置
金昌市中级人民法院内设16个职能部门，即纪检组（监察室）、信访室、政治部、办公室、立案庭、刑事第一审判庭、刑事第二审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、审判监督庭、研究室、法警支队、司法技术处、审判管理办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年预算收入3845.41万元，比2020年预算增加577.82万元，增长17.68%，其中：经费拨款1866.55万元，较上年预算收入减少17.96万元，下降0.96%，下降的主要原因： 2021年度按照中央和省关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%；行政单位国有资产处置收入预算1050万元，较上年预算收入增长100%。增减的主要原因：本年现有办公楼及审判用房处置收益预算增加。2021年预算收入包括：一般公共预算收入2916.55万元，上年结转收入928.86万元。
（二）支出预算
2021年支出预算3845.41万元，比2020年预算增加577.82万元，增长17.68%，增长的主要原因：本年现有办公楼及审判用房处置收益预算增加，新建审判法庭项目支出增加。包括：
1、公共安全支出3626.01万元。
3、社会保障和就业支出89.09万元。
4、卫生健康支出65.01万元。
5、住房保障支出65.3万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出2916.55万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出1509.55万元，比2020年预算增加101.04万元，增长7.17%，增长的主要原因是：人员经费中“其他工资福利支出”及“对个人补助奖励金”有所增长。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算1407万元，比2020年预算增加931万元，增长195.59%，增长的主要原因：本年现有办公楼及审判用房处置收益预算增加，新建审判法庭项目支出增加。除去行政单位国有资产处置收入预算1050万元，实际项目支出预算357万元，较上年项目预算支出减少119万元，下降25%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2020年预算无变动。
（二）公务接待费3.35万元，比2020年预算减少0.1万元，下降2.9 %，下降的主要原因是：省法院机关及直属单位严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。我院预计国内公务接待68次，人数342人。
（三）公务用车购置及运行维护费16.3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.3万元），比2020年预算减少33.8万元，下降207.36%，下降的主要原因是：我院公务用车购置预算减少，且严格按规定控制一般执法执勤用车管理使用压缩了相关支出。
（四）培训费2.95万元，比上年度减少0.33万元，减少11.19%，减少的主要原因是：我院严格按照过“紧日子”要求，压减外出培训。
（五）机关运行经费134.12万元，比上年度减少28.16万元，减少20.3%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2021年计划征收1050万元。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额1219.13万元，其中：政府采购货物预算904.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算205万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3283.45万元。其中：办公用房4050平方米，价值395.09万元。共有一般执法执勤用车及特种技术用车8辆，价值259.25万元。
（五）重点项目情况
无
七、预算绩效评价进展情况
（一） 2021年预算绩效管理工作情况
2021年我单位计划对“基层公检法司转移支付”及“业务活动费”项目进行绩效目标自评，并对预算项目绩效进行监控和绩效评价，主要对预算安排建设项目流程进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是进一步加强资金使用及采购、预算监管，充分发挥设备设施作用及资金使用效益。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，我院重点对“中央政法转移支付资金”及“业务活动费”开展绩效评价,涉及财政支出357万元。2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全：是指为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
医疗卫生：指按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件 ：1.
金昌市中级人民法院2021年部门预算公开表.xlsx
2. 金昌市中级人民法院2021年预算项目支出绩效目标表.xlsx
甘肃省金昌市中级人民法院
2021年2月20日