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2019年度金昌市中级人民法院部门决算公开说明

来源: 作者: 责任编辑:金昌法院 发布时间:2020/8/20 10:31:49 阅读次数:
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2019年度

金昌市中级人民法院部门决算公开说明


 

目录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概括

一、职能职责

金昌市中级人民法院依法审判法律法规规定的管辖权范围内的刑事、民事、行政一审、二审案件及国家赔偿案件;监督和指导全市基层人民法院的审判工作,管理、协调全市法院执行工作;依法行使司法决定权和司法执行工作权;对有关法律、法规、规章草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置

1、机关内设机构

金昌市中级人民法院内设16个职能部门,即纪检组(监察室)、信访室、政治部、办公室、立案庭、刑事第一审判庭、刑事第二审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、行政审判庭、执行庭(局)、审判监督庭、研究室、法警支队、司法技术处、审判管理办公室。

第二部分  2019年度部门决算报表

2019年度部门决算报表见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7135.33万元。收支较上年决算数增加4660.04万元、增长188.26%,主要原因是年初结转和结余、年末结转和结余的增加,基建项目正在施工当中,款项按照施工进度支付。其中收入方面,2019年度收入合计6279.66万元,增长140.72%,2019年度年初结转和结余855.67万元,增加54.81%;支出方面,2019年度本年支出合计5663.98万元,增长145.35%,2019年度年末结转和结余680.54万元,减少20.47%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6279.66万元,较上年决算数增加3670.96万元,增长140.72%,主要原因是基建项目增加。其中:一般公共预算财政拨款收入6008.99万元,占95.69%;其他收入270.67万元,占4.31%。此外,年初结转和结余855.67万元。

三、支出决算情况说明 

    2019年度支出合计5663.98万元,较上年决算数增加3355.47万元,增长145.35%,主要原因是基建项目支出增加,审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。其中:基本支出2059.54万元,占36.36%;项目支出3604.44万元,占63.64%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7135.33万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4660.04万元,增长188.26%。主要原因是年初结转和结余、年末结转和结余的增加,基建项目正在施工当中,款项按照施工进度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5323.32万元,较上年决算数增加3528.57万元,增长196.61%。主要原因是基建项目支出增加,审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出0.24万元,占0.004%,较年初预算数增加0.24万元,增长100%。原因是地方财政拨入奖金类支出增加。

2.公共安全支出5066.88万元,占95.18%,较年初预算数增加3474.17万元,增长218.13%,主要原因是基建项目支出增加,审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。

3.社会保障与就业支出109.39万元,占2.06%,较年初预算数减少0.1万元,下降0.09%。原因是本年临聘人员减少,支出减少。

4.卫生健康支出82.5万元,占1.55%,较年初预算数增长22.26万元,增长36.95%。在职人员增加,支出增加。

5.住房保障支出64.32万元,占1.21%,较年初预算数无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1807.64万元。其中:人员经费1174.22万元,较上年决算数增加223.8万元,增长23.55%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费633.42万元,较上年决算数增加371.52万元,增长141.86%,主要原因是一般执法执勤用车购置、信息网络及软件购置更新增加,将其他交通费用(车补)纳入统计范围。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计153.88万元,较年初预算数增加105.52万元,增长218.2%,主要原因是新购执法执勤用车5辆经上级主管部门及财政部门批准后更新购置。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务用车购置费112.74万元,主要用于购买一般执法执勤用车4辆及特种专业用车1辆。费用支出较年初预算数增加94.74万元,增长526.33%,主要原因是年中购置一般执法执勤车辆上级法院及省财政厅批复了新增资产配置预算及政府采购预算进行更新购置。

公务用车运行维护费39.59万元,主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加12.79万元,增长47.72%,主要原因是新购置5辆执法执勤用车民改经车及特种专业用车改装费用增加。

公务接待费1.55万元,主要用于接待接待省法院督导审判办案、调研等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少2.01万元,下降56.46%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;一般执法执勤用车购置5辆,一般执法执勤用车保有量为7辆;国内公务接待65批次182人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出628.42万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加366.52万元,增长139.95%,主要原因是新购一般执法执勤用车4辆、特种专业用车1辆及信息网络及软件购置更新增加。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计757.14万元,其中:政府采购货物支出616.46万元、政府采购工程支出95.3万元、政府采购服务支出45.38万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.主要用于信息化建设、采购办公家具、办公设施、零星设备等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金713万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,金昌市中级人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全部执行。项目全年预算数为173万元,执行数为173万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是专项专用,全部中央政法转移支付资金均在规定支出范围内列支,无超范围支出情况;二是充分保障了案件审判执行工作的开展,充分发挥了项目资金使用效益。发现的问题及原因,项目资金支出使用不能完全按照预算支出细目进行,主要因为年初预算时对项目资金支出使用细目预估不足。下一步改进措施,加强对资金支出使用的预估的前瞻性,进一步提高预算编制的合理性。

(2)全省法院业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目资金基本达到预期使用效果。项目全年拨入数为540万元,上年结转184.9万元,执行数为558.48万元,完成收入数的77%。主要产出和效果:一是弥补了公用经费不足和重大事项开支,为全院各项工作平稳有序开展提供了保障,二是进一步加强了“智慧法院”建设,提高了案件审判执行效率,充分发挥了项目资金使用效益。发现的问题及原因,该项目资金在年内非一次性下达完毕,在当年预算外又下达了部分项目资金,未纳入年初预算。下一步改进措施,科学合理编制预算,严格执行预算。在预算的编制阶段,多花时间、下功夫,将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段,严格控制每项支出,针对突发性支出做好准备工作。

自评表作为附件上报

2.绩效自评报告或案例

    (三)重点绩效评价结果

                第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件: 1、金昌市中级人民法院2019年度部门决算公开报表

         2、金昌市中级人民法院2019年度项目绩效自评表

金昌市中级人民法院2019年度部门决算公开报表.xls

         

金昌市中级人民法院项目绩效自评表.xlsx